Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220214

Faktúra doručená:31.3.2022
Číslo objednávky:050/2022
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreb. čistiaci materiál pre odídencov z Ukrajiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 708,00 EUR