Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220197

Faktúra doručená:28.3.2022
Číslo objednávky:046/2022
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberec, 92m2 k zariaďovaniu ubytov. pre odídencov z Ukrajiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 459,08 EUR