Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220199

Faktúra doručená:29.3.2022
Číslo zmluvy:Z202122386_Z
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,24 EUR