Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220114

Faktúra doručená:22.2.2022
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 30.11.2021 - 17.2.2022
stočné 30.11.2021 - 17.2.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,74 EUR