Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210727

Faktúra doručená:04.1.2022
Číslo zmluvy:5100005652
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2021
internet 12/2021 za jan.
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021 DM
telekomunikačné služby 12/2021 ŠJ
internet 12/2021 za jan.
internet 12/2021 za jan.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,59 EUR