Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210561

Faktúra doručená:27.10.2021
Číslo objednávky:122/2021
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Utierky a vedrá pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,29 EUR