Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210579

Faktúra doručená:03.11.2021
Číslo objednávky:124/2021
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberce pre stredisko 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,99 EUR