Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210572

Faktúra doručená:03.11.2021
Číslo objednávky:129/2021
Dodávateľ
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
IČO:35950226
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky do zásobníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,26 EUR