Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210470

Faktúra doručená:30.9.2021
Číslo objednávky:101/2021
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 286,09 EUR