Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210393

Faktúra doručená:02.9.2021
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 27.5. - 26.8. 2021 844
stočné 27.5. - 26.8. 2021 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,18 EUR