Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210363

Faktúra doručená:06.8.2021
Číslo zmluvy:662021
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 07/2021
Plyn 07/2021 DM
Plyn 07/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 372,10 EUR