Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210311

Faktúra doručená:07.7.2021
Číslo zmluvy:662021
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 06/2021
plyn 06/2021 DM
plyn 06/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 469,82 EUR