Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210300

Faktúra doručená:02.7.2021
Číslo objednávky:059/2021
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,31 EUR