Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210295

Faktúra doručená:01.7.2021
Číslo zmluvy:8658/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby elektr. energie 8.4.-30.6.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,24 EUR