Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210218

Faktúra doručená:02.6.2021
Číslo zmluvy:z 8.12.2019
Dodávateľ
Ing. Zeráková Soňa
Trávnik 155
75111 Radslavice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,64 EUR