Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210179

Faktúra doručená:12.5.2021
Číslo zmluvy:662021
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01. - 30.4.2021 839
Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01. - 30.4.2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 562,62 EUR