Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210099

Faktúra doručená:26.3.2021
Číslo objednávky:025/2021
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,43 EUR