Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210092

Faktúra doručená:18.3.2021
Číslo objednávky:014/2021
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská 940/11
971 01 Prievidza
IČO:52586324
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola a čistenie komínov v kotolniach SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,40 EUR