Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210084

Faktúra doručená:09.3.2021
Číslo zmluvy:662020
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 02/2021 škola
plyn 02/2021 DM
plyn 02/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 037,54 EUR