Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210065

Faktúra doručená:02.3.2021
Číslo objednávky:013/2021
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,93 EUR