Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210021

Faktúra doručená:25.1.2021
Číslo objednávky:005/2021
Dodávateľ
UNIMAT spol.s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,70 EUR