Faktúra DF20200667

Faktúra doručená:05.1.2021
Číslo zmluvy:662020

Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 12/2020
plyn 12/2020 DM
plyn 12/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 516,66 EUR