Faktúra DF20200610

Faktúra doručená:30.11.2020
Číslo objednávky:172/2020

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,24 EUR