Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200601

Faktúra doručená:26.11.2020
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 19.8. - 24.11. 2020
stočné 19.8. - 24.11. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,34 EUR