Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200592

Faktúra doručená:23.11.2020
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 26.8. - 20.11.2020
stočné 26.8. - 20.11.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,74 EUR