Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200523

Faktúra doručená:15.10.2020
Číslo objednávky:146/2020
Dodávateľ
ROIN, s. r. o.
Pestovateľská 9
82104 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky skladané do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,52 EUR