Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200477

Faktúra doručená:01.10.2020
Číslo objednávky:132/2020
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,59 EUR