Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200408

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo objednávky:109/2020
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,26 EUR