Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200437

Faktúra doručená:11.9.2020
Číslo zmluvy:z 1.1.2011
Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,12 EUR