Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200366

Faktúra doručená:31.7.2020
Číslo zmluvy:z 31.10.2019
Dodávateľ
Grand - MS,s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32C
971 01 Prievidza
IČO:36321796
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 528,70 EUR