Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200354

Faktúra doručená:14.7.2020
Číslo objednávky:091/2020
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
koberec - mzdové odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,80 EUR