Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200320

Faktúra doručená:29.6.2020
Číslo objednávky:082/2020
Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby pre SoŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,43 EUR