Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200342

Faktúra doručená:07.7.2020
Číslo zmluvy:662020
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 06/2020
plyn 06/2020
plyn 06/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 293,46 EUR