Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200291

Faktúra doručená:02.6.2020
Číslo objednávky:72/2020
Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na opravu strechy nad skladom ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,28 EUR