Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200269

Faktúra doručená:14.5.2020
Číslo zmluvy:1/2019
Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Za marec od 10.3. plyn
elektrina
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,99 EUR