Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200208

Faktúra doručená:25.3.2020
Číslo objednávky:56/2020
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiacie prostriedky pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,76 EUR