Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200171

Faktúra doručená:04.3.2020
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 23.11.2019 - 24.2.2020
stočné 23.11.2019 - 24.2.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 444,85 EUR