Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200122

Faktúra doručená:19.2.2020
Číslo objednávky:34/2020
Dodávateľ
LUKNAR s.r.o.
Vilová 31
851 01 Bratislava
IČO:35944421
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace a oplachové kartuše pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,20 EUR