Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200083

Faktúra doručená:06.2.2020
Číslo zmluvy:662020
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 1/2020
plyn 1/2020 DM
plyn 1/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 995,96 EUR