Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200060

Faktúra doručená:29.1.2020
Číslo objednávky:20/2020
Číslo zmluvy:Zm20190121PS
Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pravidelná kontrola EPS 1.štvrťrok 2020
výmena akumulátorov EPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,08 EUR