Edupage prihlásenie

Faktúra DF20200055

Faktúra doručená:29.1.2020
Číslo objednávky:15/2020
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servítky pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,64 EUR