Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191134

Faktúra doručená:07.1.2020
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Telekomunikačné služby 12/2019
Ostatné služby 12/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,97 EUR