Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191142

Faktúra doručená:10.1.2020
Číslo zmluvy:7677/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby el.energie 30.11. - 31.12. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,81 EUR