Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191077

Faktúra doručená:11.12.2019
Číslo objednávky:281/2019
Dodávateľ
CORA Ing. Jozef Šifra
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu Dary
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,30 EUR