Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191075

Faktúra doručená:10.12.2019
Číslo objednávky:246/2019
Dodávateľ
FIREWALL, s.r.o.
Kľačno 442
972 15 Kľačno
IČO:46093923
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava protipožiarných dverí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR