Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191023

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 23.8. - 22.11. 2019
stočné 23.8. - 22.11. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 441,65 EUR