Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191026

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo zmluvy:7677/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby elektriny 28.6. - 29.11.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -233,81 EUR