Edupage prihlásenie

Faktúra DF20191005

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:271/2019
Dodávateľ
CORA Ing. Jozef Šifra
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre str. 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,69 EUR