Faktúra DF20191003

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:272/2019

Dodávateľ
CORA Ing. Jozef Šifra
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Podnosy a poháre VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,31 EUR