Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190991

Faktúra doručená:25.11.2019
Číslo objednávky:263/2019
Dodávateľ
autoelektro Martin Ferenc
Komenského 344/5
972 23 Dolné Vestenice
IČO:47636360
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie pneumatík + nové pneu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,00 EUR